| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BRIZOLA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14421 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 849,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 849,07 | ||
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 849,07 | ||
| 29/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14421/2015 RAFAEL BRIZOLA DA SILVA - 83746 | 849,07 | ||
| TOTAL | 849,07 | 849,07 | 849,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
