| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 14447 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 396,00 | ||
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 396,00 | ||
| 29/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14447/2015 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 388,08 | ||
| 29/10/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14447/2015 | 7,92 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 29/10/2015 | 7,92 | Lançada | |
| TOTAL | 7,92 |
