| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14478 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-7068 PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 138,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-7068 PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 138,98 | ||
| 19/10/2015 | TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-7068 PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 138,98 | ||
| 23/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14478/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 138,98 | ||
| TOTAL | 138,98 | 138,98 | 138,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
