| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 14479 | Data de lançamento: | 20/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E,VIDEOMONITORAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 373,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E,VIDEOMONITORAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 373,30 | ||
| 20/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 OUTUBRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E,VIDEOMONITORAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 373,30 | ||
| 27/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14479/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 373,30 | ||
| TOTAL | 373,30 | 373,30 | 373,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
