| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDRE AVELINO FAVERO |
| Número do empenho: | 1448 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGENS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 197,00 | ||
| 30/01/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 197,00 | ||
| 06/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2015 ANDRE AVELINO FAVERO - 53784 | 197,00 | ||
| 19/02/2015 | DOC ELETRONICO DEVOLVIDO ERRO DE DADOS | -197,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2015 ANDRE AVELINO FAVERO - 53784 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
