| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
| Número do empenho: | 14481 | Data de lançamento: | 20/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 61 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA,INCLUINDO PINTURA,RECORTE EM MADEIRA,REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS PERÍODO OUTUBRO Á DEZEMBRO/2015 | 0,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA,INCLUINDO PINTURA,RECORTE EM MADEIRA,REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS PERÍODO OUTUBRO Á DEZEMBRO/2015 | 6.600,00 | ||
| 05/11/2015 | C AMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - NF. 201500000000016. | 2.200,00 | ||
| 05/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14481/2015 - REF.OUTUBRO/2015 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608 | 2.200,00 | ||
| 11/12/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - 2015019 | 2.200,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14481/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608CFE NF 2015019 | 2.200,00 | ||
| 30/12/2015 | SERVIÇO NÃO REALIZADO | -2.200,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
