| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT |
| Número do empenho: | 14598 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE F.WESTPHALEN Á SANTA HELENA E FOZ DO IGUAÇÚ/PR/NOS DIAS 07 Á 12 OUTUBRO/2015 EM CUSTO DE VIAGEM DE ESTUDOS CFE NOTA FISCAL 3409 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE F.WESTPHALEN Á SANTA HELENA E FOZ DO IGUAÇÚ/PR/NOS DIAS 07 Á 12 OUTUBRO/2015 EM CUSTO DE VIAGEM DE ESTUDOS CFE NOTA FISCAL 3409 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 26/10/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE F.WESTPHALEN Á SANTA HELENA E FOZ DO IGUAÇÚ/PR/NOS DIAS 07 Á 12 OUTUBRO/2015 EM CUSTO DE VIAGEM DE ESTUDOS CFE NOTA FISCAL 3409 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14598/2015 ROQUE GOLDSCHMIDT - 83832 | 1.740,60 | ||
| 17/12/2015 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14598/2015 | 59,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 17/12/2015 | 59,40 | Lançada | |
| TOTAL | 59,40 |
