| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 14602 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 46998 ORDEM EM ANEXO | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 46998 ORDEM EM ANEXO | 55,00 | ||
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 46998 ORDEM EM ANEXO | 55,00 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14602/2015 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
