| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONISHI MAQUINAS EUIPAMENTOS RODOVARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 14603 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE NOTA FISCAL 467 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE NOTA FISCAL 467 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE NOTA FISCAL 467 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14603/2015 CONISHI MAQUINAS EUIPAMENTOS RODOVARIOS LTDA - 42804 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
