| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RONALDO BUZATTO CERUTTI - ME |
| Número do empenho: | 14604 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO/EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 128 ORDEM EM ANEXO | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO/EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 128 ORDEM EM ANEXO | 900,00 | ||
| 26/10/2015 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO/EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 128 ORDEM EM ANEXO | 900,00 | ||
| 17/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14604/2015 RONALDO BUZATTO CERUTTI - ME - 91839 | 783,00 | ||
| 17/11/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14604/2015 | 18,00 | ||
| 17/11/2015 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14604/2015 | 99,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/11/2015 | 18,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 17/11/2015 | 99,00 | Lançada | |
| TOTAL | 117,00 |
