| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14605 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 022.263 ORDEM EM ANEXO | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 022.263 ORDEM EM ANEXO | 139,00 | ||
| 26/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 022.263 ORDEM EM ANEXO | 139,00 | ||
| 12/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14605/2015 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
