| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOEMIA WIRTTI |
| Número do empenho: | 14879 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.10.2015 PARTICIPA DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.10.2015 PARTICIPA DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 144,50 | ||
| 28/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.10.2015 PARTICIPA DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 144,50 | ||
| 05/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14879/2015 NOEMIA WIRTTI - 462 | 144,50 | ||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
