| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BALDUINO D. MAGRI - ME |
| Número do empenho: | 14896 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS INTERNAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 133 ORDEM EM ANEXO | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS INTERNAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 133 ORDEM EM ANEXO | 510,00 | ||
| 29/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS INTERNAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 133 ORDEM EM ANEXO | 510,00 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14896/2015 BALDUINO D. MAGRI - ME - 96222 | 499,80 | ||
| 10/11/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 14896/2015 | 10,20 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 10/11/2015 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
