| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 14902 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 064 ORDEM EM ANEXO | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 064 ORDEM EM ANEXO | 46,50 | ||
| 29/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 064 ORDEM EM ANEXO | 46,50 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14902/2015 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
