| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO MAZIERO |
| Número do empenho: | 14915 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SPACEFOX PLACAS IQN-9007 CFE NOTA FISCAL 390 ORDEM EM ANEXO | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SPACEFOX PLACAS IQN-9007 CFE NOTA FISCAL 390 ORDEM EM ANEXO | 260,00 | ||
| 30/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SPACEFOX PLACAS IQN-9007 CFE NOTA FISCAL 390 ORDEM EM ANEXO | 260,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14915/2015 JOAO PAULO MAZIERO - 4004 | 254,80 | ||
| 17/12/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14915/2015 | 5,20 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/12/2015 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
