| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CELSON L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14918 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA EMATER CFE NOTA FISCAL 035094 ORDEM EM ANEXO | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA EMATER CFE NOTA FISCAL 035094 ORDEM EM ANEXO | 320,00 | ||
| 30/10/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA EMATER CFE NOTA FISCAL 035094 ORDEM EM ANEXO | 320,00 | ||
| 05/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14918/2015 CELSON L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 44857 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
