| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 14942 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 009.418.363-009.418.478-009.418.539-009.418.856-009.418.950-009.419.101-ORDENS EM ANEXO | 672,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 009.418.363-009.418.478-009.418.539-009.418.856-009.418.950-009.419.101-ORDENS EM ANEXO | 672,15 | ||
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 009.418.363-009.418.478-009.418.539-009.418.856-009.418.950-009.419.101-ORDENS EM ANEXO | 672,15 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14942/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 672,15 | ||
| TOTAL | 672,15 | 672,15 | 672,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
