| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 14954 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ALUGUÉIS DE EXTINTORES QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 040 ORDEM EM ANEXO | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | DESPESAS REFERENTE ALUGUÉIS DE EXTINTORES QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 040 ORDEM EM ANEXO | 185,00 | ||
| 30/10/2015 | DESPESAS REFERENTE ALUGUÉIS DE EXTINTORES QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 040 ORDEM EM ANEXO | 185,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14954/2015 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 42498 | 161,22 | ||
| 28/12/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14954/2015 | 23,78 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/12/2015 | 23,78 | Lançada | |
| TOTAL | 23,78 |
