| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 15003 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEDRAS UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 009.404.548 ORDEM EM ANEXO | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PEDRAS UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 009.404.548 ORDEM EM ANEXO | 5.400,00 | ||
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PEDRAS UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 009.404.548 ORDEM EM ANEXO | 5.400,00 | ||
| 03/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900435 PAGTO. REF. EMPENHO 15003/2015 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME - 89851 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
