| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DEBORA DALEGRAVE |
| Número do empenho: | 15090 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 18 Á 20 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA 7a CONFERÊNCIA ESTADUIAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 398,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 18 Á 20 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA 7a CONFERÊNCIA ESTADUIAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 398,40 | ||
| 30/10/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 18 Á 20 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA 7a CONFERÊNCIA ESTADUIAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 398,40 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15090/2015 DEBORA DALEGRAVE - 92253 | 398,40 | ||
| TOTAL | 398,40 | 398,40 | 398,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
