| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 15109 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 105844-105845-EM ANEXO | 2.423,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 105844-105845-EM ANEXO | 2.423,20 | ||
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 105844-105845-EM ANEXO | 2.423,20 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15109/2015 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 2.423,20 | ||
| TOTAL | 2.423,20 | 2.423,20 | 2.423,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
