| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 15120 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E,LENTES DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1359 EM ANEXO | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E,LENTES DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1359 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E,LENTES DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1359 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15120/2015 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
