| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: L. ANDRADE & I. FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 15152 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 009.377.285 ORDEM EM ANEXO | 63,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 009.377.285 ORDEM EM ANEXO | 63,96 | ||
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 009.377.285 ORDEM EM ANEXO | 63,96 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15152/2015 L. ANDRADE & I. FLACH LTDA - 83349 | 63,96 | ||
| TOTAL | 63,96 | 63,96 | 63,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
