| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15199 | Data de lançamento: | 03/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 2321 ORDEM EM ANEXO | 132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 2321 ORDEM EM ANEXO | 132,50 | ||
| 03/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 2321 ORDEM EM ANEXO | 132,50 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15199/2015 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 45142 | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
