| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 15244 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 135/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 2.136,53 LITROS DE ÓLEO DEISEL S1O PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAB FISCAL 007.646 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 5.557,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 135/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 2.136,53 LITROS DE ÓLEO DEISEL S1O PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAB FISCAL 007.646 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 5.557,14 | ||
| 04/11/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 135/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 2.136,53 LITROS DE ÓLEO DEISEL S1O PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAB FISCAL 007.646 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 5.557,14 | ||
| 24/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15244/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 5.557,14 | ||
| TOTAL | 5.557,14 | 5.557,14 | 5.557,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
