| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VERA IZABEL CANCIAN |
| Número do empenho: | 15325 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELAGADA DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 254,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELAGADA DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 254,52 | ||
| 06/11/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELAGADA DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 254,52 | ||
| 12/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15325/2015 VERA IZABEL CANCIAN - 83271 | 254,52 | ||
| TOTAL | 254,52 | 254,52 | 254,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
