| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
| Número do empenho: | 15347 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 042 ORDEM EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 042 ORDEM EM ANEXO | 800,00 | ||
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 042 ORDEM EM ANEXO | 800,00 | ||
| 16/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15347/2015 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 | 784,00 | ||
| 16/11/2015 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15347/2015 | 16,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 16/11/2015 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |
