| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
| Número do empenho: | 15348 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 16/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15348/2015 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 | 294,00 | ||
| 16/11/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15348/2015 | 6,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/11/2015 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
