| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 15364 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NO CRAS CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NO CRAS CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM EM ANEXO | 250,00 | ||
| 06/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NO CRAS CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM EM ANEXO | 250,00 | ||
| 19/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15364/2015 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
