| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15367 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 152.406 ORDEM EM ANEXO | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 152.406 ORDEM EM ANEXO | 225,00 | ||
| 09/11/2015 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 152.406 ORDEM EM ANEXO | 225,00 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15367/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
