| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15385 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS DO COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FLYERS PARA COMDICA CFE NOTA FISCAL 2263 EM ANEXO | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FLYERS PARA COMDICA CFE NOTA FISCAL 2263 EM ANEXO | 276,00 | ||
| 10/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FLYERS PARA COMDICA CFE NOTA FISCAL 2263 EM ANEXO | 276,00 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15385/2015 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 265,40 | ||
| 18/01/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15385/2015 | 10,60 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/01/2016 | 10,60 | Lançada | |
| TOTAL | 10,60 |
