| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA |
| Número do empenho: | 15473 | Data de lançamento: | 11/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 137 ORDEM EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 137 ORDEM EM ANEXO | 400,00 | ||
| 11/11/2015 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE NOTA FISCAL 137 ORDEM EM ANEXO | 400,00 | ||
| 10/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15473/2015 ALESSANDRO JORGE VIEIRA - 84545 | 392,00 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15473/2015 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/12/2015 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
