| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15489 | Data de lançamento: | 11/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE LINHA GETÚLIO VARGAS CFE NOTA FISCAL 2853 ORDEM EM ANEXO | 837,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE LINHA GETÚLIO VARGAS CFE NOTA FISCAL 2853 ORDEM EM ANEXO | 837,30 | ||
| 11/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE LINHA GETÚLIO VARGAS CFE NOTA FISCAL 2853 ORDEM EM ANEXO | 837,30 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15489/2015 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 837,30 | ||
| TOTAL | 837,30 | 837,30 | 837,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
