| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURICIO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 15530 | Data de lançamento: | 13/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 13.11.2015 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 13.11.2015 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 70,00 | ||
| 13/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 13.11.2015 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 70,00 | ||
| 17/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15530/2015 MAURICIO KAMINSKI - 5046 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
