Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15537 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
0,00 |
671,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
671,02 |
|
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| 16/11/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
|
671,02 |
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| 25/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15537/2015
NEUDI LO - ME - 7 |
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657,60 |
| 25/11/2015 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15537/2015 |
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13,42 |
| TOTAL |
671,02 |
671,02 |
671,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/11/2015 |
13,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,42 |
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