| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1554 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 084 ORDEM ANEXO | 44,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 084 ORDEM ANEXO | 44,88 | ||
| 02/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADO PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 084 ORDEM ANEXO | 44,88 | ||
| 05/02/2015 | EM DUPLICIDADE | -44,88 | ||
| 05/02/2015 | EM DUPLICIDADE | -44,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
