| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIO JULIANO VANZIN |
| Número do empenho: | 15593 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.10.2015 EM SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.10.2015 EM SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,00 | ||
| 16/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.10.2015 EM SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,00 | ||
| 19/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15593/2015 FABIO JULIANO VANZIN - 53381 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
