| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
| Número do empenho: | 15659 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2015 Á SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2015 Á SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 230,00 | ||
| 19/11/2015 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2015 Á SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 230,00 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15659/2015 ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI - 56249 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
