| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 15672 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA PARA EXINTORES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 041 ORDEM EM ANEXO | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA PARA EXINTORES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 041 ORDEM EM ANEXO | 335,00 | ||
| 19/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA PARA EXINTORES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 041 ORDEM EM ANEXO | 335,00 | ||
| 30/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15672/2015 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 42498 | 328,30 | ||
| 30/11/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 15672/2015 | 6,70 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 30/11/2015 | 6,70 | Lançada | |
| TOTAL | 6,70 |
