| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15673 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 003.572 ORDEM EM ANEXO | 2.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 003.572 ORDEM EM ANEXO | 2.984,00 | ||
| 19/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 003.572 ORDEM EM ANEXO | 2.984,00 | ||
| 30/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15673/2015 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP - 94731 | 2.984,00 | ||
| TOTAL | 2.984,00 | 2.984,00 | 2.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
