| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15693 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) PROTETORES SOLARES PARA Á CAMPANHA NOVEMBRO AZUL APROVADO ATRAVÉS DA SEÇÃO DE CONTROLE DE DST/AIDS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) PROTETORES SOLARES PARA Á CAMPANHA NOVEMBRO AZUL APROVADO ATRAVÉS DA SEÇÃO DE CONTROLE DE DST/AIDS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 4.400,00 | ||
| 18/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201500000000013. | 4.400,00 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15693/2015 AGD FARMACIA LTDA - EPP - 3492 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
