| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 15710 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM PÁGINA COLORIDA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 3679 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM PÁGINA COLORIDA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 3679 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 20/11/2015 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM PÁGINA COLORIDA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 3679 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 30/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15710/2015 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
