| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 15728 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.11.2015 NO GIGOV-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PAC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.11.2015 NO GIGOV-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PAC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,30 | ||
| 23/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.11.2015 NO GIGOV-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PAC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,30 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15728/2015 JULIANO SCHNEIDER - 56344 | 37,30 | ||
| TOTAL | 37,30 | 37,30 | 37,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
