| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANA PEGORARO SILVEIRA ZANARDI |
| Número do empenho: | 15744 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.09.2015 ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.09.2015 ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 28,50 | ||
| 23/11/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.09.2015 ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 28,50 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15744/2015 ADRIANA PEGORARO SILVEIRA ZANARDI - 3673 | 28,50 | ||
| TOTAL | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
