| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI - ME |
| Número do empenho: | 1580 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 38 ORDEM ANEXO | 1.824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 38 ORDEM ANEXO | 1.824,00 | ||
| 02/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 38 ORDEM ANEXO | 1.824,00 | ||
| 19/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2015 ANDREIA CARLA WACHELESKI - ME - 93604 | 1.824,00 | ||
| TOTAL | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
