| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 15901 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 853 ORDEM EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 853 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/11/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 853 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 31/12/2015 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -180,00 | ||
| 31/12/2015 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
