| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16158 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 | 2.398,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 | 2.398,15 | ||
| 26/11/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 11/2015 | 2.398,15 | ||
| 26/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 263,79 | ||
| 26/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 3,06 | ||
| 27/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16158/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.131,30 | ||
| TOTAL | 2.398,15 | 2.398,15 | 2.398,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/11/2015 | 263,79 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 26/11/2015 | 3,06 | Lançada | |
| TOTAL | 266,85 |
