| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 16200 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 841,69 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.970 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 2.555,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 841,69 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.970 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 2.555,39 | ||
| 26/11/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 841,69 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.970 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 2.555,39 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16200/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 2.555,39 | ||
| TOTAL | 2.555,39 | 2.555,39 | 2.555,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
