| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 16247 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 007.761-007.762-007.763-ORDEN EM ANEXO | 435,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 007.761-007.762-007.763-ORDEN EM ANEXO | 435,16 | ||
| 30/11/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 007.761-007.762-007.763-ORDEN EM ANEXO | 435,16 | ||
| 04/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16247/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 435,16 | ||
| TOTAL | 435,16 | 435,16 | 435,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
