| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
| Número do empenho: | 16351 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DESEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DESEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. | 660,00 | ||
| 01/12/2015 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DESEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. | 660,00 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16351/2015 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
